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貴州省民政廳本級2022年部門預算及“三公”經費預算信息

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  • 索引號: 000014349/2022-647315
  • 信息分類: 財務統計
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  • 信息名稱: 貴州省民政廳本級2022年部門預算及“三公”經費預算信息

目 錄

第一部分 部門概況

(一)部門主要職能

(二)部門預算單位構成

(三)部門人員構成

第二部分 部門預算公開報表

(一)部門收支總表(見附表)

(二)部門收入總表(見附表)

(三)部門支出總表(見附表)

(四)財政撥款收支總表(見附表)

(五)一般公共預算支出表(見附表)

(六)一般公共預算基本支出表(見附表)

(七)一般公共預算“三公”經費支出表(見附表)

(八)政府性基金預算支出表(見附表)

(九)國有資本經營預算支出表(見附表)

(十)上年結轉結余預算支出表(見附表)

(十一)基本支出預算總表(見附表)

(十二)項目支出預算總表(見附表)

第三部分 部門預算安排說明

(一)部門收支總體情況

(二)部門收入總體情況

(三)部門支出總體情況

(四)財政撥款收支總體情況

(五)一般公共預算支出情況

(六)一般公共預算基本支出情況

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

(八)政府性基金預算支出情況

(九)國有資本經營預算支出情況

(十)上年結轉結余預算支出表

(十一)基本支出預算總表

(十二)項目支出預算總表

第四部分 其他重要事項說明

(一)機關運行經費說明

(二)政府采購情況

(三)國有資產占有使用情況

(四)預算績效管理情況

(五)項目支出安排情況說明

(六)專有名詞解釋

(七)其他需說明事項

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

(一)起草民政工作地方性法規、政府規章草案,擬訂全省民政事業發展規劃、年度計劃及政策并組織實施。
????(二)擬定全省社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法并組織實施;依法對社會組織進行登記管理和執法監察。

????(三)擬訂全省社會救助政策、標準,統籌社會救助體系建設,負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著人員救助工作;指導全省城市低收入家庭收入核定和農村社會救助對象認定工作。

(四)擬定全省城鄉基層群眾自治組織建設和社區治理政策,指導城鄉社區治理體系和治理能力建設,提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議,推動基層民主政治建設。

(五)按照管理權限承擔全省鄉(鎮)以上行政區劃的設立、撤銷、命名、更名、隸屬關系變更、政府駐地遷移和行政區域變更的審核報批工作;負責全省地名管理工作;按照管理權限承擔縣級以上行政區域界線的勘定和管理工作;協調省內、省際行政區域界線爭議調處工作。

????(六)負責婚姻登記管理工作,推進婚俗改革。

(七)負責殯葬管理工作,推進殯葬改革。

????(八)統籌推進、督促指導、監督管理全省養老服務工作,擬訂全省養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

????(九)擬訂全省殘疾人權益保護政策措施,統籌推進全省殘疾人福利制度和康復輔助器具產業發展。

????(十)擬訂全省兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策和標準,健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。

?(十一)組織擬訂全省促進慈善事業發展政策,指導社會捐助工作,負責福利彩票管理工作。

(十二)擬訂全省社會工作、志愿服務政策和標準,會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿服務建設。

(十三)結合部門職責,做好軍民融合、扶貧開發等相關工作;加大科技投入力度,提高科技創新能力,為推動創新驅動發展提供保障;負責本部門、本行業領域的安全生產和消防安全工作;按規定做好大數據發展應用和政務數據資源管理相關工作,依法促進部門政務數據資源規范管理、共享和開放。

(十四)完成省委、省政府和民政部交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

貴州省民政廳本級2022年部門預算由廳本級及所屬1家事業單位匯總編報。其中:

(一)行政單位1個:貴州省民政廳本級系正廳級單位。內設辦公室(機關黨委辦公室)、政策法規處、規劃財務處、社會組織管理局(社會組織執法監督局)、社會救助處、基層政權建設和社區治理處、區劃地名處、社會事務處、養老服務處、兒童福利處、慈善事業促進和社會工作處、信訪處、人事處、離退休工作處等14個處(室、局)

(二)財政全額撥款事業單位1個:貴州省社會組織服務中心為正縣級事業單位,且是公益一類事業單位。該單位為非獨立核算事業單位。

三、部門人員構成

截止2021年12月31日,省民政廳本級預算單位總編制人數95人,其中:行政編制80人(含行政工勤編制7人),事業編制15人;年末實有在職人數97人,其中:行政84人,事業13人;離退休人員91人(離休1人,退休90人)。

第二部分 部門預算公開報表

貴州省民政廳本級2022年部門預算公開范圍包括本級預算和貴州省社會組織服務中心在內的匯總預算。2022年年初部門預算公開共包含12張報表(見附表)。

(一)貴州省民政廳本級2022年部門收支預算總表

(二)貴州省民政廳本級2022年部門收入總表

(三)貴州省民政廳本級2022年部門支出總表

(四)貴州省民政廳本級2022年財政撥款收支總表

(五)貴州省民政廳本級2022年一般公共預算支出表

(六)貴州省民政廳本級2022年一般公共預算基本支出表(按經濟分類)

(七)貴州省民政廳本級2022年一般公共預算“三公”經費支出表

(八)貴州省民政廳本級2022年政府性基金預算支出表

(九)貴州省民政廳本級2022年國有資本經營預算支出表

(十)貴州省民政廳本級2022年上年結轉結余預算支出表

(十一)貴州省民政廳本級2022年基本支出預算總表

(十二)貴州省民政廳本級2022年項目支出預算總表

第三部分 部門預算安排說明

一、部門收支總體情況

2022年部門預算收入總額3669.15萬元。其中:一般公共預算收入2735.15萬元;政府性基金預算收入934萬元。

2022年部門預算支出總額3669.15萬元。其中:社會保障和就業支出2575.22萬元,住房保障支出159.93萬元,政府性基金預算安排的支出934萬元。

2022年部門預算收支總額較2021年減少1216.72萬元,降低24.9%。主要原因是:一是2022年財政年初預算批復數不包括行政單位在職目標獎平時考核資金,離退休人員生活補助,事業單位在編在職人員超績效工資,離退休人員生活補助;二是政府性基金預算根據全省福利彩票銷售情況預測,實際預算執行按“以收定支”的原則安排支出,2022年省本級實施公益金項目較上年減少。

二、部門收入總體情況

2022年部門收入預算總額3669.15萬元。其中:

(一)“社會保障和就業”類收入2575.22萬元,占部門收入總額的70.2%,較上年減少355.08萬元。主要原因:一是2022年財政年初預算批復數不包括行政單位在職目標獎平時考核資金,離退休人員生活補助,事業單位在編在職人員超績效工資,離退休人員生活補助;二是2022年財政年初預算批復數較上年減少一次性項目“全省抗擊新冠肺炎疫情優秀城鄉社區工作者表彰獎勵”60萬元。

(二)“住房保障”類收入159.93萬元,占部門預算收入總額的4.4%,較上年增加9.36萬元。主要原因為公積金正常調整。

(三)“政府性基金”預算撥款收入934萬元,占部門預算收入總額的25.4%,較上年減少871萬元。主要原因:政府性基金預算根據全省福利彩票銷售情況預測,實際預算執行按“以收定支”的原則安排支出,2022年省本級實施公益金項目較上年減少。

三、部門支出總體情況

2022年部門支出預算總額3669.15萬元。其中:基本支出1734.51萬元,占支出總額47.3%;項目支出1000.64萬元,占支出總額27.3%;其他支出934萬元,占支出總額的25.4%。

(一)按支出構成情況說明:一般公共預算收入2735.15萬元;政府性基金預算收入934萬元。

(二)按支出功能科目分類說明:“社會保障和就業”類支出2575.22萬元,占部門收入總額的70.2%,較上年減少505.65萬元。主要原因:一是2022年財政年初預算批復數不包括行政單位在職目標獎平時考核資金,離退休人員生活補助,事業單位在編在職人員超績效工資,離退休人員生活補助;二是2022年財政年初預算批復數較上年減少一次性項目“全省抗擊新冠肺炎疫情優秀城鄉社區工作者表彰獎勵”60萬元;“住房保障”類支出159.93萬元,占部門預算收入總額的4.4%,較上年增加9.36萬元。主要原因為公積金正常調整;“政府性基金”預算撥款支出934萬元,占部門預算收入總額的25.4%,較上年減少871萬元。主要原因:政府性基金預算根據全省福利彩票銷售情況預測,實際預算執行按“以收定支”的原則安排支出,2022年省本級實施公益金項目較上年減少。

(三)按資金使用方向說明:基本支出1734.51萬元,占部門支出總額47.3%,較上年減少285.72萬元。主要原因:2022年財政年初預算批復數不包括行政單位在職目標獎平時考核資金,離退休人員生活補助,事業單位在編在職人員超績效工資,離退休人員生活補助;項目支出:1934.64萬元。其中:一般公共預算項目支出1000.64萬元,占部門支出總額27.3%,較上年減少60萬元。主要原因:2022年財政年初預算批復數較上年減少一次性項目“全省抗擊新冠肺炎疫情優秀城鄉社區工作者表彰獎勵”60萬元;政府性基金預算項目支出934萬元,占部門預算收入總額的25.4%,較上年減少871萬元。主要原因:政府性基金預算根據全省福利彩票銷售情況預測,實際預算執行按“以收定支”的原則安排支出,2022年省本級實施公益金項目較上年減少。

四、財政撥款收支總體情況

2022年部門財政撥款收入預算總額3669.15萬元。其中:一般公共預算撥款2735.15萬元,占財政撥款收入預算總額的74.5%,較上年減少345.72萬元。主要原因:一是2022年財政年初預算批復數不包括行政單位在職目標獎平時考核資金,離退休人員生活補助,事業單位在編在職人員超績效工資,離退休人員生活補助;二是2022年財政年初預算批復數較上年減少一次性項目“全省抗擊新冠肺炎疫情優秀城鄉社區工作者表彰獎勵”60萬元;政府性基金預算撥款934萬元,占部門預算收入總額的25.4%,較上年減少871萬元。主要原因:政府性基金預算根據全省福利彩票銷售情況預測,實際預算執行按“以收定支”的原則安排支出,2022年省本級實施公益金項目較上年減少。

2022年財政撥款支出預算總額3669.15萬元。其中:“社會保障和就業”類支出2575.22萬元,占部門收入總額的70.2%,較上年減少355.08萬元。主要原因:一是2022年財政年初預算批復數不包括行政單位在職目標獎平時考核資金,離退休人員生活補助,事業單位在編在職人員超績效工資,離退休人員生活補助;二是2022年財政年初預算批復數較上年減少一次性項目“全省抗擊新冠肺炎疫情優秀城鄉社區工作者表彰獎勵”60萬元;“住房保障”類支出159.93萬元,占部門預算收入總額的4.4%,較上年增加9.36萬元。主要原因為公積金正常調整;政府性基金預算撥款支出934萬元,占部門預算收入總額的25.4%,較上年減少871萬元。主要原因:政府性基金預算根據全省福利彩票銷售情況預測,實際預算執行按“以收定支”的原則安排支出,2022年省本級實施公益金項目較上年減少。

五、一般公共預算支出情況

2022年部門一般公共預算支出總額2735.15萬元。其中:

(一)基本支出1734.51萬元,占部門支出總額47.3%,較上年減少285.72萬元。主要原因:2022年財政年初預算批復數不包括行政單位在職目標獎平時考核資金,離退休人員生活補助,事業單位在編在職人員超績效工資,離退休人員生活補助。

(二)項目支出1000.64萬元,占部門支出總額27.3%,較上年減少60萬元。主要原因:2022年財政年初預算批復數較上年減少一次性項目“全省抗擊新冠肺炎疫情優秀城鄉社區工作者表彰獎勵”60萬元。

六、一般公共預算基本支出情況

2022年部門一般公共預算基本支出總額1734.51萬元,較上年減少285.72萬元。其中:人員經費1471.36萬元,占一般公共預算基本支出總額的84.8%,主要包括工資福利支出、對個人和家庭補助;公用經費263.15萬元,占一般公共預算基本支出總額15.2%,主要為辦公費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費、公車改革補貼、工會經費、其他商品和服務支出等。減少的主要原因:2022年財政年初預算批復數不包括行政單位在職目標獎平時考核資金,離退休人員生活補助,事業單位在編在職人員超績效工資,離退休人員生活補助。

七、一般公共預算“三公”經費支出情況

2022年一般公共預算安排“三公”經費36.83萬元,較上年減少6.15萬元,下降14.31%。減少主要是為貫徹落實中央和省關于厲行節約的相關規定,嚴控公務接待、公務用車相關支出。

(一)公務接待費11.78萬元,占一般公共預算支出的0.43%,較上年減少0.15萬元,降低1.3%。主要用于廳機關公務接待相關支出。

(二)公務用車運行維護費25.05萬元,占一般公共預算支出的0.92%,較上年減少6萬元,降低19.3%。主要用于公車改革后按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、道橋費、保險費等。

(三)公務用車購置費由省財政實行總額控制,屆時按程序據實辦理;因公出國(境)經費根據有關管理規定和外事部門出國任務批復從嚴控制。兩項年初預算未分配到部門。

八、政府性基金預算支出情況

2022年政府性基金預算支出934萬元,較上年減少871萬元。主要原因:政府性基金預算根據全省福利彩票銷售情況預測,實際預算執行按“以收定支”的原則安排支出,2022年省本級實施公益金項目較上年減少。

九、國有資本經營預算支出情況

2022年我廳本級無國有資本經營預算支出。

十、上年結轉結余預算支出情況

2022年我廳本級無上年結轉結余預算支出。

十一、基本支出預算總表情況

2022年我廳本級基本支出預算支出1734.51萬元。主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、離退休費、生活補助、養老保險、職業年金、其他社會保障繳費、住房公積金、辦公費、水費、郵電費、差旅費、維修(護)費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用等。

十二、項目支出預算總表情況

2022年我廳本級項目支出預算支出1934.64萬元,其中一般公共預算財政撥款1000.64萬元,政府性基金預算財政撥款934萬元。

一般行政管理事務經費(2080202),共有二級項目1個,一般公共預算財政撥款498.87萬元,主要用于廳機關開展民政管理事務相關工作的支出。

社會組織管理(2080206),共有二級項目2個,一般公共預算財政撥款122萬元,主要用于社會組織審計評估、開展黨建工作等相關支出。

其他民政管理事務經費(2080299),共有二級項目3個,一般公共預算財政撥款199.77萬元,主要用于社會救助、社會工作、養老服務及事業單位開展相關工作的支出。

康復輔具(2081003),共有二級項目1個,一般公共預算財政撥款50萬元,主要用于社會傷殘人員假肢矯形安裝補助。

其他社會福利支出(2081099),共有二級項目1個,一般公共預算財政撥款130萬元,主要用于未成年人關愛救助保護項目相關支出。

用于社會福利的彩票公益金支出(2296002),共有二級項目7個,政府性基金財政撥款金額934萬元,主要用于扶老助殘救孤濟困方面支出。

第四部分 其他重要事項說明

一、機關運行經費說明

2022年我廳本級運行經費136.88萬元,較上年增加6.01萬元,與上年基本持平;主要用于保障廳本級正常運轉、完成日常工作任務及黨建、法治工作的支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。不包括公車改革補貼和工會經費。

二、政府采購情況

2022年省財政批復政府采購年初預算總額956.07萬元,其中:政府采購貨物26.96萬元,政府采購服務929.11萬元。較上年增加884.07萬元,主要原因是:嚴格按照預算申報要求,結合我廳2022年工作部署,完整編制政府采購計劃,逐項填列政府采購預算。

三、國有資產占有使用情況

目前,省民政廳本級決算數據,國有資產占有使用情況為:貨幣資金1291.35萬元,較上年減少273.88萬元,主要為我廳積極清理往來款項;房屋21071.24萬元,較上年增加18780.02萬元,主要為廳本級在建工程轉固;車輛203.41萬元,與上年一致;在建工程15473.94萬元,較上年減少18945.75萬元,主要為廳本級在建工程轉固;2021年末公務用車實際使用數量8輛,與上年一致。

四、預算績效管理情況

2022年,我廳實行績效目標管理的一級項目2個(含政府性基金),二級項目26個,其中:基本支出11個,項目支出15個,會同省財政廳管理的省對下轉移支付項目26個。涉及財政撥款預算229485.72萬元,其中基本支出預算1734.51萬元,項目支出預算1934.64萬元,會同省財政廳管理的省對下轉移支付預算223469.52萬元。

特定性目標類項目:“溫暖貴州”項目資金(公益金)


????五、項目支出安排情況說明

2022年一般公共預算支出中項目支出為1000.64萬元,其中涉及社會福利、社會救助等項目501.77萬元,占項目支出的50.1%,主要用于社會傷殘人員假肢矯形安裝補助及留守兒童困境兒童關愛保護等項目;專項業務經費498.87萬元,占項目支出的49.9%,主要為保障廳機關開展社會福利、社會救助等相關項目所產生的工作經費。

六、專有名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指財政部門核撥給預算單位的預算資金。

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉和完成日常工作任務而發生的支出,包括人員經費支出和公用經費支出,嚴格按照國家和省相關規定核定。

(三)項目支出:指為完成特定的工作任務和事業發展目標,在基本支出之外發生的支出。

(四)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓)接待支出。

(五)20802款“民政管理事務”反映民政管理事務方面的支出。

(六)20810款“社會福利”反映社會福利事務支出,包括為兒童提供福利服務、為老年人提供福利服務方面的支出;對民政部門舉辦的假肢康復中心、殯儀事業單位以及社會福利事業單位的補助支出。

(七)2210201項“住房公積金”反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(八)2296002項“社會福利的彩票公益金支出”反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。

七、其他需說明事項

2022年較2021年數據比對均為財政批復年初預算數。

????附件:1、貴州省民政廳本級2022年部門預算及“三公”經費預算信息.pdf

??????????2、貴州省民政廳本級2022年省級部門預算及“三公”經費預算信息公開表(表1-表12).xls

    
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